Formulários de apoio no Fluig, mantidos pelo administrador do processo, sem desenvolvimento
Roteiro: na aba Matriz de alçada, mude o limite da faixa de R$ 10 mil para R$ 15 mil e simule R$ 12 mil: a cadeia cai de três para
dois aprovadores. É o critério de pronto "mudar uma faixa muda a cadeia". Na aba Tipos de documento, as marcações definem a rota de cada documento.
Faixas e sequência de aprovadores valores ilustrativos, a validar
Mesma matriz para todas as filiais e categorias (a validar: alçadas iguais entre filiais?)
Simular cadeia
A simulação usa a matriz salva. Novas solicitações do P3 leem esta matriz no momento da abertura.
Tipos de documento e rota
Documento
Formatos
Conferência
Aprovação
Assinatura
Pasta no GED
Temporalidade
Rota resultante
Temporalidade é o prazo de guarda por tipo; os valores estão marcados para validação com a Hayasa.
Checklist por tipo de negócio
Tipo de negócio
Forma de pagamento
Obrigatórios
Opcionais
Regras de conferência
#
Documento
Regra
Tolerância
Se falhar
Ativa
Motivos de recusa texto exibido ao cliente no portal
Substitutos em ausências
Aprovador
Substituto
Período
Motivo
Durante o período, a cadeia do P3 designa o substituto e registra "substituindo" no histórico.
Filiais fictícias; quantas entram é ponto a validar